admin giúp dùm cái sơ đồ lớp

[loithanma]

admin vẽ dùm mình cái sơ đồ lớp của QL mua bán vật tư đi!!!thank admin.
1.2 MÔ TẢ NGHIỆP VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH
 Nghiệp vụ:Người dùng hệ thống là BP_Muahang, BP_Banhang, BP_Ketoan, BP_Kho,NhanVien, Admin. Trong công ty mỗi người có một tài khoản và được phân quyền sử dụng chức năng trong chương trình.
1.2.1 Quá trình mua vât tư

 Công ty có sự liên kết với một số công ty chuyên cung cấp các vật tư cho công ty.
 Công ty có nhiều nhà cung cấp, mỗi nhà cung cấp sẽ cung cấp một số vật tư nhất định ứng với từng loại vật tư. Mỗi nhà cung cấp sẽ có: tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, email,website…để công ty có thể liên lạc dễ dàng khi cần thiết. Mỗi nhà cung cấp được quản lý bằng mã số riêng.
 Để mua vật tư, Công ty có thể gọi điện thoại để đặt hàng hay đặt hàng bằng cách lập đơn đặt hàng rồi fax đơn đặt hàng đó đến nhà cung cấp.
 Khi công ty cần mua hàng thì BP_Muahang lập đơn đặt hàng và phải biết giá cả quy định của công ty đã lập, lấy thông tin từ bảng báo giá đó để biết được giá cả vật tư mà lập đơn đặt hàng.
 Khi nhận hàng thì Nhà cung cấp sẽ gửi hóa đơn mua vật tư cho công ty bằng cách fax cho công ty, hoặc giao trực tiếp về công ty.
 Khi nhận được hóa đơn từ nhà cung cấp gửi thì Công ty yêu cầu BP_Mua hàng lập phiếu chi gửi tiền cho nhà cung cấp,có thể gửi tiền trực tiếp cho nhà cung cấp hoặc chuyển khoản.
 Khi vật tư được vận chuyển về đến nơi thì BP_Kho sẽ kiểm tra lại hàng trước khi đưa vào kho, BP_Kho sẽ lập phiếu nhập để báo cáo lại cho công ty.
 Hóa đơn mua hàng sẽ giao cho BP_Ketoan quản lý.
1.2.2 Quá trình bán vật tư
Công ty chỉ bán cho khách hàng mua sĩ:
 Đối với khách hàng khi mua hàng phải lập đơn đặt hàng gửi cho công ty bằng cách fax cho công ty hay cũng có thể gọi điện thoại nói rõ thông tin vật tư cần mua, được BP_Banhang lưu giữ, và công ty cần lưu giữ thông tin khách hàng.
 Khi bán vật tư cũng phải xem thông tin tồn trong kho như thế nào để biết số lượng vật tư cũ còn bao nhiêu để biết giá cả vật tư .
 Do hợp đồng giữa hai bên nên khi nhận được đơn đặt hàng khách hàng thì công ty có thể giao hàng làm nhiều lần.
 Khi nhận được đơn đặt hàng thì Công Ty yêu cầu BP_Kế Toán lập hóa đơn cho khách hàng sau đó chuyển qua PB_Kho lập phiếu xuất kho .
 Khi khách hàng nhận hóa đơn phải thánh toán tiền (mỗi lần xuất hóa đơn thi bắt buộc bên khách hàng phải thanh toán).
 Khi khách hàng thanh toán tiền cho công ty thì BP_Banhang sẽ lập phiếu thu gởi cho khách hàng số tiền mà khách hàng đã thanh toán cho công ty.
1.2.3 Thống kê
Tồn kho
 BP_Kho phải thống kê vật tư tồn kho trong tháng .
 Kho vật tư phải quản lí được vật tư tồn kho thực tế, cho phép âm kho thực tế, cho xuất âm kho.
 Tính tồn kho phải dựa vào phiếu nhập và phiếu xuất.
Số lượng tồn đầu tháng sau=số lượng tồn cuối của tháng trước.
 Tồn cuối được tính bằng cách=số lượng tồn đầu +số lượng nhập – số lượng xuất .
Doanh thu
 BP_Ketoan thống kê được doanh thu trong khoảng thời gian nhất định.
 Tính doanh thu dựa vào hóa đơn bán hàng.
 Doanh thu bán hàng = tổng tiền bán hàng trên hóa đơn bán.
Công nợ
 BP_Ketoan phải thống kê được công nợ theo tháng.
 Công nợ đầu tháng sau = công nợ cuối tháng trước.
 Có 2 cách thống kê công nợ: công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp.
 Công nợ của một khách hàng = (Nợ đầu + tổng tiền hóa đơn bán – tổng tiền phiếu thu).
 Công nợ của một nhà cung cấp = (Nợ đầu + tổng tiền hóa đơn mua – tổng tiền phiếu chi).


Còn đây là sơ đồ chức năng


nếu được xin lun sơ đồ use case.thank admin nhiu!!!